在进行公司房产土地转让的税务筹划时，首先需要深入了解相关的法律法规。这包括但不限于《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等。通过全面了解这些法律法规，企业可以确保在转让过程中遵守国家规定，避免因不了解法律而导致的税务风险。<

二、合理确定转让价格

转让价格的确定是税务筹划的关键环节。企业应合理评估房产土地的价值，确保转让价格既符合市场行情，又能有效降低税负。在确定价格时，可以考虑以下因素：房产土地的实际价值、市场供需状况、政策导向等。通过合理定价，企业可以在一定程度上减少应纳税额。

三、充分利用税收优惠政策

国家针对公司房产土地转让出台了一系列税收优惠政策，企业应充分利用这些政策。例如，对于符合条件的转让行为，可以享受减免增值税、土地增值税等优惠政策。企业需要密切关注政策动态，及时了解和申请适用的税收优惠政策。

四、选择合适的转让方式

公司房产土地转让的方式有多种，如直接转让、股权转让、资产重组等。不同的转让方式在税务处理上存在差异。企业应根据自身情况选择合适的转让方式，以降低税负。例如，通过资产重组的方式进行转让，可以享受一定的税收优惠。

五、提前进行税务风险评估

在转让过程中，企业应提前进行税务风险评估，预测可能出现的税务风险。这包括对转让价格、税费计算、税务合规等方面的评估。通过风险评估，企业可以提前采取措施，降低税务风险。

六、合理利用税收筹划工具

企业可以合理利用税收筹划工具，如递延纳税、税收递延融资等，以降低税负。例如，通过递延纳税，企业可以将应纳税额推迟至未来，从而实现资金的时间价值。

七、加强内部税务管理

企业应加强内部税务管理，建立健全税务管理制度。这包括对税务人员的培训、税务信息的收集和整理、税务风险的监控等。通过加强内部管理，企业可以确保税务筹划的有效实施。

八、关注税务政策变化

税务政策会随着国家经济发展和市场需求的变化而调整。企业应密切关注税务政策的变化，及时调整税务筹划策略。这有助于企业适应政策变化，降低税负。

九、合理利用税收协定

对于跨国公司，合理利用税收协定可以降低跨国房产土地转让的税负。企业应了解相关税收协定的内容，充分利用协定中的优惠条款。

十、加强与税务机关的沟通

在转让过程中，企业应加强与税务机关的沟通，及时了解税务政策、解答疑问。这有助于企业更好地进行税务筹划，避免因误解政策而导致的税务风险。

十一、合理分配转让收益

在转让过程中，企业应合理分配转让收益，以降低税负。例如，可以将收益分配给股东，利用个人所得税优惠政策降低税负。

十二、关注土地增值税清算

土地增值税清算是对转让房产土地过程中产生的土地增值税进行核算和申报的过程。企业应关注土地增值税清算，确保清算结果的准确性，降低税负。

十三、合理利用税收筹划软件

随着科技的发展，税收筹划软件应运而生。企业可以利用这些软件进行税务筹划，提高筹划效率。

十四、关注土地使用权的转让

在转让过程中，企业还应关注土地使用权的转让，合理计算土地使用权转让的税费。

十五、合理利用税收筹划团队

企业可以组建专业的税收筹划团队，为企业提供全方位的税务筹划服务。

十六、关注税务筹划的成本效益

在进行税务筹划时，企业应关注筹划的成本效益，确保筹划方案既能降低税负，又不会增加不必要的成本。

十七、合理利用税收筹划的时机

税务筹划的时机选择对筹划效果有很大影响。企业应合理利用筹划时机，降低税负。

十八、关注税务筹划的合规性

税务筹划应在合规的前提下进行，确保筹划方案符合国家法律法规。

十九、关注税务筹划的可持续性

税务筹划应具有可持续性，确保企业在未来仍能享受筹划带来的税收优惠。

二十、关注税务筹划的动态调整

税务筹划是一个动态的过程，企业应根据实际情况和税务政策的变化，不断调整筹划方案。

上海加喜财税公司（公司转让平台：https://www.nu4.com.cn）作为专业的公司转让平台，深知公司房产土地转让过程中的税务筹划至关重要。我们提供全方位的税务筹划服务，包括但不限于政策解读、筹划方案设计、税务风险评估等。通过我们的专业服务，帮助企业降低税负，实现税务筹划的最大化效益。